澳门6766官网附屬小學2021年部門預算
目 錄
第一部分 宜春職業技術學院附屬小學本級概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 宜春職業技術學院附屬小學2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
二、2021年“三公”經費預算情況說明
第三部分 宜春職業技術學院附屬小學2021年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《财政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《部門整體支出績效目标表》
十、《項目績效目标表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 宜春職業技術學院附屬小學概況
一、部門主要職責
附小是一所完全小學，承擔學校周邊居民适齡兒童接受義務教育和澳门6766官网教育類學生見習實習基地任務。現有6個年級，一年級4個班，二年級6個班，三年級4個班，四年級5個班，五年級6個班，六年級4個班，共有教學班29個，在校學生1578人，平均班額數54.4人；教師39人，學曆合格率100%，其中大學專科以上學曆的39人，占教師的100%，本科以上學曆35人，占全校教師人數89%；已聘小學特高級教師10人，小學高級教師16人，高、中級教師占全校教師人數的64.1%；省級骨幹教師3名，宜春市名師1人，市級學科帶頭人1人，市級骨幹教師3人。
二、部門基本情況
澳门6766官网附屬小學是由澳门6766官网管理的二級法人單位。學校編制人數40人，其中：全額事業編制40人。在職人數39人；退休人員15人；長期聘用人員20人；臨時工3人。
第二部分 宜春職業技術學院附屬小學2021年部門預算
情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2021年澳门6766官网附屬小學收入預算總額為750.71萬元，比上年增長3.15%，其中：财政撥款收入750.71萬元，占收入預算總額的100 %.
（二）支出預算情況
2021年澳门6766官网附小支出預算總額為750.71萬元，比上年增長3.15%，其中：
按支出經濟分類劃分：基本支出739.71萬元，占支出預算總額的98.53%，包括工資福利支出613.83萬元，商品和服務支出102.57萬元、對個人和家庭補助支出23.07萬元；項目支出11萬元，占支出預算總額的1.47%，包括工資福利支出0萬元、商品和服務支出11萬元、對個人和家庭的補助0萬元。
按支出功能科目劃分：教育支出750.71萬元，占支出預算總額的100%。
基本支出按支出經濟分類劃分：工資福利支出613.83萬元，占基本支出預算的81.76%；商品和服務支出102.57萬元，占基本支出預算的13.66%；對個人和家庭的補助23.07萬元，占基本支出預算的3.07%。
（三）财政撥款支出情況
2021年澳门6766官网附屬小學财政撥款支出預算750.71萬元，占支出預算總額的100%。财政撥款支出的安排情況是：教育支出預算750.71萬元，占财政撥款支出的100%。
（四）政府性基金情況
沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）公用經費經費等重要事項的說明
2021年澳门6766官网附小公用經費預算 102.57萬元，比2020年預算增加4.89萬元，增長4.9%。
（六）政府采購情況
2021年澳门6766官网附屬小學政府采購總額 0萬元，其中：政府采購貨物預算 0 萬元、政府采購工程預算 0萬元、政府采購服務預算 0萬元。
（七）國有資産占有使用情況
無。
（八）項目績效目标設置情況
2021年實行績效目标管理的項目2個，涉及資金11萬元，進行了績效評價的項目2個，涉及資金11萬元。
（九）各項目情況說明（部門本級）
一級項目概述
後勤保障
1校安經費二級項目
（1）項目概述
2021年度學校衛生、安全、環境保障項目。
（2）立項依據
用于我校師生在校期間衛生、安全、環境保障。
（3）實施主體
澳门6766官网附屬小學
（4）實施方案
學校門衛、安保、垃圾分類工作人員的工資、物資保障。
（5）實施周期
經常性項目
（6）年度預算安排
年初預算安排校安經費資金10萬元
年初預算安排校園足球資金1萬元
（7）績效目标和績效指标
數量指标: 1、出勤率；2、工資按時發放；3、工作效率；4、師生滿意度。
産出質量: 定時衛生檢查及全年事故發生。
産出時效: 1、使用年限；2、完成時效
産出成本: 成本控制。
社會效益：社會效益。
生态效益指标：節能環保産品率
服務對象或社會公衆滿意度：使用滿意度反饋。
二、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年澳门6766官网附小“三公”經費一般公共預算安排澳门6766官网附小0.24萬元，與上年一緻。
2021年無因公出國支出安排。
2021年無公務用車購置、維護支出安排。
第三部分 宜春職業技術學院附屬小學2021年部門預算表
（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結合實際進行解釋。
（一）财政撥款：指市級财政當年撥付的資金。
（二）其他收入：指其他單位及個人捐贈收入以及利息收入。
（三）上年結轉和結餘：填列2020年全部結轉和結餘的資金數，包括當年結轉結餘資金和曆年滾存結轉結餘資金。
二、支出科目
（一）教育支出：指澳门6766官网附屬小學205科目教育支出。
